Bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Lasten | -125.712 | -116.332 | -116.543 | -122.199 | ||
0.1 | Bestuur | -2.704 | -2.656 | -2.685 | -2.715 | |
0.2 | Burgerzaken | -1.709 | -1.774 | -1.737 | -1.637 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.799 | -1.705 | -1.718 | -1.731 | |
0.4 | Overhead | -18.032 | -18.283 | -18.397 | -18.492 | |
0.5 | Treasury | -465 | -225 | -70 | 55 | |
0.61 | OZB woningen | -575 | -575 | -575 | -575 | |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -140 | -22 | 118 | 120 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -139 | -431 | -724 | -1.229 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.521 | -2.620 | -2.675 | -2.681 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.127 | -1.138 | -1.154 | -1.187 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.934 | -6.209 | -6.431 | -6.414 | |
2.2 | Parkeren | -442 | -442 | -427 | -399 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -470 | -473 | -477 | -480 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -18 | -301 | 0 | 0 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -177 | -182 | -185 | -188 | |
3.4 | Economische promotie | -1.338 | -1.384 | -1.401 | -1.487 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -387 | -386 | -386 | -385 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.456 | -2.973 | -2.930 | -2.909 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.569 | -1.581 | -1.587 | -1.592 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -725 | -616 | -618 | -621 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.796 | -1.924 | -2.160 | -2.335 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.044 | -1.045 | -1.046 | -951 | |
5.4 | Musea | -409 | -409 | -410 | -386 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -83 | -70 | -91 | -70 | |
5.6 | Media | -597 | -597 | -598 | -598 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.666 | -3.718 | -3.745 | -3.773 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.739 | -3.799 | -3.507 | -3.550 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -270 | -271 | -271 | -272 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.632 | -1.651 | -1.681 | -1.712 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -1.370 | -1.373 | -1.379 | -1.384 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -11.546 | -11.590 | -11.948 | -11.993 | |
6.4 | WSW en beschut werk | -5.148 | -5.029 | -4.888 | -5.347 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.636 | -1.660 | -1.725 | -1.670 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -1.596 | -1.596 | -1.596 | -1.596 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -4.309 | -4.309 | -4.309 | -4.309 | |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | -3.512 | -3.512 | -3.512 | -3.512 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -3.542 | -3.542 | -3.542 | -3.542 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.684 | -2.684 | -2.684 | -2.684 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -310 | -310 | -310 | -310 | |
6.791 | PGB Wmo | -240 | -240 | -240 | -240 | |
6.792 | PGB Jeugd | -43 | -43 | -43 | -43 | |
6.812 | Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo | -31 | -31 | -31 | -31 | |
6.821 | Jeugdbescherming | -386 | -386 | -386 | -386 | |
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | -1.904 | -1.906 | -1.910 | -1.913 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -1.092 | -1.094 | -1.097 | -1.099 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.906 | -1.800 | -1.843 | -1.887 | |
7.2 | Riolering | -3.833 | -3.927 | -3.985 | -3.572 | |
7.3 | Afval | -2.963 | -3.020 | -3.074 | -3.136 | |
7.4 | Milieubeheer | -1.581 | -1.486 | -1.219 | -1.230 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -103 | -103 | -103 | -103 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -3.030 | -2.980 | -2.885 | -2.362 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -12.808 | -2.025 | -1.993 | -7.334 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -4.176 | -4.227 | -4.275 | -4.323 | |
Baten | 124.356 | 115.115 | 116.222 | 124.910 | ||
0.2 | Burgerzaken | 771 | 864 | 752 | 489 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 760 | 520 | 520 | 514 | |
0.4 | Overhead | 511 | 511 | 511 | 511 | |
0.5 | Treasury | 646 | 644 | 643 | 636 | |
0.61 | OZB woningen | 6.575 | 6.865 | 7.217 | 7.577 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.953 | 4.036 | 4.121 | 4.208 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 23 | 23 | 23 | 23 | |
0.64 | Belastingen overig | 201 | 201 | 201 | 201 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 75.959 | 78.340 | 79.256 | 82.682 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 70 | 70 | 70 | 70 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 56 | 56 | 56 | 56 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 190 | 190 | 190 | 190 | |
2.2 | Parkeren | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 18 | 301 | 0 | 0 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25 | 25 | 25 | 25 | |
3.4 | Economische promotie | 560 | 560 | 560 | 560 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 57 | 57 | 57 | 57 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 372 | 372 | 372 | 372 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 256 | 54 | 54 | 54 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 217 | 217 | 217 | 217 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 151 | 151 | 151 | 151 | |
5.4 | Musea | 25 | 25 | 25 | 0 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 9 | 9 | 9 | 9 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 44 | 44 | 44 | 44 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 212 | 66 | 66 | 66 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.980 | 7.980 | 8.299 | 8.299 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
7.1 | Volksgezondheid | 145 | 0 | 0 | 0 | |
7.2 | Riolering | 4.890 | 4.921 | 4.921 | 4.665 | |
7.3 | Afval | 3.566 | 3.625 | 3.682 | 3.747 | |
7.4 | Milieubeheer | 550 | 550 | 550 | 550 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 43 | 43 | 43 | 43 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 503 | 326 | 322 | 284 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 13.612 | 2.063 | 1.859 | 7.205 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | |
Subtotaal Lasten en Baten | -1.356 | -1.217 | -321 | 2.711 | ||
Onttrekking aan reserve | 227 | 227 | 222 | 219 | ||
Storting in reserve | -968 | -162 | -58 | -58 | ||
Resultaat | -2.097 | -1.152 | -157 | 2.872 | ||
Bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Lasten | -125.712 | -116.332 | -116.543 | -122.199 | ||
Baten | 124.356 | 115.115 | 116.222 | 124.910 | ||
Resultaat | -2.097 | -1.152 | -157 | 2.872 | ||