Financiële begroting

In onderstaande tabel worden de incidentele baten en lasten per thema toegelicht.

Toelichting Incidentele baten en lasten
Alleen bedragen > € 50.000 worden toegelicht.

Reserve Cofinanciering Beethoven-wonen
Dit betreft een reservestorting. In het verleden is van de Rijksoverheid via de MRE het vrijvallende subsidiebudget uit het Besluit Woninggebonden Subsidies ontvangen. Deze middelen mogen alleen ingezet worden voor volkshuisvestelijke- of verstedelijkingsdoeleinden en zijn gestort in de ‘subsidie Stimulering Woningbouw’. Uit deze subsidie zijn al diverse betalingen gedaan ter stimulering van de woningbouw. Voorgesteld wordt het restantbudget te storten een nieuw in te stellen reserve “Cofinanciering Beethoven-wonen".

Omgevingsplan
Dit betreft de implementatiekosten van het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving en is de juridische vertaling van de ambities en keuzes in de omgevingsvisie en programma's.

Deurne verstedelijking
Dit zijn voorbereidingskosten voor schaalsprong die Deurne in de toekomst wil gaan realiseren. Deze kosten zijn niet te koppelen aan een specifiek project.

Opgavegericht werken
Om de grote kerngaven in de organisatie te laten landen is er een een opgavegerichte aanpak nodig. Binnen die opgaven (verstedelijking en gezondheid) is er voor de opstart incidenteel werkbudget nodig ten behoeve van externe onderzoeken en/of adviezen.

Anterieure overeenkomsten
In het kader van het faciliterend grondbeleid worden anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars. Deze overeenkomsten worden met ingang van 2024 apart in het financiële systeem verwerkt om de kostendekkendheid van deze overeenkomsten te kunnen monitoren. De overeenkomsten kennen in de regel een looptijd tot 3 jaar en zijn daarom incidenteel.

Verkeer- Uitvoeringsplan GVVP
Het uitvoeringsplan GVVP is een uitwerking van het verkeersbeleid, GVVP 2025-2032, naar concrete verkeersprojecten/-maatregelen. Het gaat om verbetering van de   bereikbaarheid, leefbaarheid en/of verkeersveiligheid. Het Uitvoeringsplan is in 2025 uitgewerkt en de middelen voor de uitvoeringsmaatregelen/projecten voor 2026 en verder, zijn in deze begroting opgenomen. Een aantal middelen is incidenteel opgenomen in de begroting omdat dit verkenningen of studies zijn naar specifieke knelpunten óf wensen waarvan de uitvoering nog niet vast staat.  

Grondexploitaties
De grondexploitaties zijn incidenteel van karakter. Verwezen wordt naar Herfstbericht Vastgoed 2025.

Samen bouwen aan een gezond Deurne
De komende jaren bouwen we aan een werkwijze die helpt om samen te werken aan de vijf gezondheidsopgaven uit de Gezondheidsvisie. Hierbij wordt een werkwijze gerealiseerd die anders is dan de huidige, waarbij oplossingen uit de samenleving en gemeenschappen komen. Met deze incidentele middelen investeren we in het ontwikkelen, opbouwen en/of invoeren van gereedschappen en gesprekstools zodat iedereen weet wat ze kunnen doen voor 'Een Gezond Deurne'.

Brede SPUK
De brede SPUK bestaat in 2026 nog uit 10 onderdelen. Bij de onderdelen Lokaal Sportakkoord, Brede Regeling Combinatiefuncties, Terugdringen gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, Valpreventie én Mantelzorg gaat het om structurele middelen. Voor de 4 andere onderdelen gaat het om middelen met een incidenteel karakter.

Huisvesting Tijl Uilenspiegel
In navolging van het in februari 2023 door de raad vastgestelde beleidskader “integraal huisvestingsplan basisonderwijs Deurne” (IHP), is in de begroting 2025 een krediet gevraagd voor een nieuw te bouwen basisschool. In de jaren 2026 en 2027 zijn er incidentele lasten verbonden aan deze nieuwbouw. Deze lasten hebben betrekking op het afschrijven van een restant boekwaarde van de school die gesloopt gaat worden t.b.v. de nieuwbouw en daarnaast worden er kosten gemaakt voor de tijdelijke huisvesting en de daarmee samenhangende verhuizing.

Duurzaamheid
Om aan de Europese en landelijke duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen worden diverse initiatieven ontplooit op de volgende terreinen:

• Energietransitie
• Klimaatadaptatie
• Circulaire economie
• Duurzame samenleving

Hiermee wordt invulling gegeven aan het maken van uitvoeringsplannen en incidentele projecten.

Wet open overheid
De WOO is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Hierdoor krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid. De wetswijziging is ook van toepassing voor de gemeente Deurne. Vanuit het Rijk wordt een structureel bedrag van 75.000 euro en een incidenteel bedrag van 60.000 euro toegekend. De incidentele middelen worden ingezet om systemen te verbeteren, medewerkers op te leiden en processen te verbeteren en aan te passen.

Personeel en organisatie
In Deurne is gestart met een organisatie ontwikkeltraject "Samen op Pad".  Dit traject heeft tot doel meer koers te krijgen, talentontwikkeling te stimuleren en de interne samenwerking naar een hoger niveau te brengen. Dit uiteraard met doel om de maatschappelijke vraagstukken beter het hoofd te bieden, vooral in relatie tot de grote opgave die op Deurne afkomen in verband met de schaalsprong. Deurne, daar doen we het voor!  
Om het beschreven doel te realiseren is afgelopen jaar gestart met een management leiderschapstraject hetgeen de komende jaren voortzetting behoeft. In de jaren 2024-2026 starten de medewerkers eveneens met een ontwikkeltraject om zo de gewenste houding en gedrag te realiseren. Dit vraagt de komende jaren om teamcoachings- en werkgerelateerde individuele coachtrajecten.

I-visie datagedreven werken
Betreft incidentele middelen voor voorbereiding en implementatie  van een datawarehouse en integratie met externe bronnen.

Digitale kaart projecten
Bij de koersdag in juni 2025 is door de Raad aangegeven dat hij behoefte heeft aan een sprekend overzicht van de projecten waar de gemeente aan werkt en welke projecten gerealiseerd zijn. Deze kaart dient eenmalig gebouwd te worden. Daarna kan deze binnen de huidige systemen bijgehouden worden.