Taakveld | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten | -51.309 | -51.767 | -51.805 | -52.368 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -387 | -386 | -386 | -385 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.456 | -2.973 | -2.930 | -2.909 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.569 | -1.581 | -1.587 | -1.592 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.739 | -3.799 | -3.507 | -3.550 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -270 | -271 | -271 | -272 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.632 | -1.651 | -1.681 | -1.712 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -1.370 | -1.373 | -1.379 | -1.384 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -11.546 | -11.590 | -11.948 | -11.993 | |
6.4 | WSW en beschut werk | -5.148 | -5.029 | -4.888 | -5.347 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.636 | -1.660 | -1.725 | -1.670 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -1.596 | -1.596 | -1.596 | -1.596 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -4.309 | -4.309 | -4.309 | -4.309 | |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | -3.512 | -3.512 | -3.512 | -3.512 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -3.542 | -3.542 | -3.542 | -3.542 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.684 | -2.684 | -2.684 | -2.684 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -310 | -310 | -310 | -310 | |
6.791 | PGB Wmo | -240 | -240 | -240 | -240 | |
6.792 | PGB Jeugd | -43 | -43 | -43 | -43 | |
6.812 | Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo | -31 | -31 | -31 | -31 | |
6.821 | Jeugdbescherming | -386 | -386 | -386 | -386 | |
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | -1.904 | -1.906 | -1.910 | -1.913 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -1.092 | -1.094 | -1.097 | -1.099 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.906 | -1.800 | -1.843 | -1.887 | |
Baten | 8.916 | 8.625 | 8.944 | 8.944 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 57 | 57 | 57 | 57 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 372 | 372 | 372 | 372 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 212 | 66 | 66 | 66 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.980 | 7.980 | 8.299 | 8.299 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
7.1 | Volksgezondheid | 145 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal Lasten en Baten | -42.393 | -43.143 | -42.861 | -43.425 | ||
Onttrekking aan reserve | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Storting in reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | -42.385 | -43.135 | -42.853 | -43.417 | ||
Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting 2026 en de meerjarenbegroting sinds de laatst vastgestelde (meerjaren)begroting weer.
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Begroting 2026 - 2028 | -41.507 | -41.724 | -41.651 | -42.507 |
Mutaties tot en met juli 2026 | -307 | -343 | -328 | 125 |
Startsaldo 2026 - 2029 | -41.814 | -42.068 | -41.979 | -42.383 |
Indexering | 335 | 414 | 510 | 444 |
Overige technische mutatie | 25 | 25 | 25 | -16 |
Kapitaallasten | 317 | 107 | 26 | 57 |
Financiële ontwikkelingen | -327 | -578 | -578 | -579 |
Gemeentefonds | -292 | -282 | -262 | -345 |
Wens | -628 | -753 | -595 | -595 |
Meerjarenbegroting 2026 - 2029 | -42.385 | -43.135 | -42.853 | -43.417 |
Toelichting ontwikkelingen
Keertwending € 91.000
Stichting de Keertwending is een particulier initiatief dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpt.
Inwoners, veelal jongeren, die gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan en zich willen ontwikkelen worden direct geholpen. Dit zijn vaak jongeren die in andere trajecten niet passen of al zijn uitgevallen. Waar nodig ondersteunt de stichting ook (kleine) werkgevers in de bijbehorende administratieve taken.
Uit onderzoek blijkt dat deelnemers die de afgelopen jaren zijn geholpen hun levensgeluk aanzienlijk hoger waardeerden en veel minder kosten maakten op het gebied van zorg en inkomensondersteuning. De werkzaamheden van de Keertwending dragen op een unieke wijze bij aan de gezondheidsopgave “Werk en andere zinvolle daginvulling” uit de gezondheidsvisie 2024 van Deurne, voor mensen waar weinig andere dienstverlening op dit gebied beschikbaar is.
Met de structurele subsidie kan de stichting ook ondersteuning bieden aan deelnemers die géén klant zijn van het onderwijs, Senzer of UWV.
Stichting Pompidom € 18.000
Pompidom deelt speelgoed, kinderkleding en verzorgingsproducten (Menstruatie uitgifte punt) uit aan mensen met een laag inkomen. Het burgerinitiatief ontvangt sinds 2022 een incidentele subsidie van gemeente Deurne. Het verstrekken van een incidentele subsidie kan voor maximaal 4 jaren. Om het initiatief voort te zetten ligt er nu een structurele vraag naar middelen.
Verenigingsondersteuning vrijval € 40.000
Bij de begroting 2023 heeft de raad structureel budget beschikbaar gesteld voor 'ondersteuning verenigingen'. Na onderzoek van de behoeften van verenigingen is nu een plan opgesteld om hier uitvoering aan te geven. Dit plan kost € 110.000 per jaar, waar de raad eerder € 150.000 heeft toegekend. Hierdoor komt € 40.000 vrij te vallen.
Nieuwkomers € 75.000
De gevraagde € 75.000 is om structureel invulling te geven aan onze wettelijke en bestuurlijke verplichtingen rondom het beleid voor nieuwkomers. Dit omvat onder andere:
- Het regelmatig actualiseren van beleidsregels vergunninghouders, arbeidsmigranten en asielzoekers.
- Het blijven deelnemen aan innovatieve pilots voor het realiseren van de taakstelling voor vergunninghouders, in samenwerking met de woningcorporatie.
- Zorgen voor communicatie en/ of participatie wanneer er nieuwe opvang of huisvestingsvormen komen.
- Juridische of ruimtelijke expertise.
Prognoses GR Peelgemeenten € 710.000
Op basis van de jaarrapportage 2024 van de GR Peelgemeenten worden de begrote bedragen met betrekking tot de zorgkosten van WMO, Jeugd voor de begroting 2026 bijgesteld.
Zorg lokaal vrijval € 50.000
De afgelopen jaren is het budget voor Zorg Lokaal (ten behoeve van nieuwe zorginitiatieven) niet volledig benut. Daardoor kan een deel van het geld worden vrijgemaakt. Wel is het belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheid dat er in de toekomst extra middelen nodig zijn als er meerdere nieuwe initiatieven ontstaan.
GR (gemeenschappelijke regeling) 10 voor de jeugd € 45.000
In het kader van de Hervormingsagenda Jeugd is de samenwerkingsovereenkomst Een 10 voor de Jeugd (10vdJ) omgezet in een gemeenschappelijke regeling. Het treffen van de GR op zichzelf heeft geen directe financiële gevolgen.
Tot 2025 heeft GR Peelgemeenten de bedrijfsvoering gedaan zonder vergoeding daarvoor te ontvangen. Vanaf 2026 betaalt GR 10vdJ deze vergoeding wel. Daarnaast worden loon- en prijsontwikkeling geïndexeerd. Hiervoor wordt structureel € 45.000 gevraagd.
Onderwijshuisvesting IHP Basisschool D'n Bogerd vrijval € 78.000
Prodas heeft de planontwikkeling van uitbreiding van basisschool d'n Bogerd stopgezet. Uit de meest recente leerlingenprognoses blijkt dat de verwachte groei van het aantal leerlingen minder sterk is dan eerder aangenomen. Hierdoor zou de geplande uitbreiding leiden tot overcapaciteit en leegstand. In overleg met de gemeente is besloten de planontwikkeling te stoppen en nieuwe leerlingenprognoses in 2026 af te wachten. Op basis hiervan kan in overleg worden bepaald of en in welke vorm nieuwe planontwikkeling kan worden gestart. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 2,2 miljoen wordt ingetrokken waardoor de kapitaallasten verlaagd worden. Indien uit toekomstige prognoses blijkt dat een uitbreiding nodig is zal een nieuwe huisvestingsaanvraag worden ingediend en passend krediet worden aangevraagd.
Onderwijshuisvesting IHP Basisschool St. Willibrordus Neerkant € 35.000
De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van onderwijs, en dient daarom een bedrag beschikbaar te stellen waarvoor het schoolbestuur redelijkerwijs een gebouw voor kan realiseren. Op basis van het huidige taakstellend krediet is er een tekort aan middelen om een school te realiseren. Dit tekort is het gevolg van het hanteren van een onjuiste berekening voor de bouwprijs in 2023, indexering naar actueel bouwprijspeil, kosten voor asbestsanering en een noodzakelijke uitbreiding van 40 m2 op basis van stijgende leerlingenprognoses. Hiervoor is een extra krediet noodzakelijk van € 1 miljoen euro waardoor de kapitaallasten verhoogd worden.
Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt (MVidB) vrijval € 250.000
De kapitaallasten die horen bij het investeringskrediet van € 10 miljoen voor Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt (MVidB) zijn vanaf 2022 structureel opgenomen in de begroting. De kapitaallasten worden berekend vanaf het jaar na gereedkoming van de investering zoals bijvoorbeeld een beweegvoorziening of het zwembad. Omdat niet alle investeringen in 2025 gereed zijn, betekent dit ook dat de stelpost voor kapitaallasten niet volledig nodig is in 2026.